| |
Konieczne zmiany w programie
Union Chocolate. |
1. Uważam że, niezbędna jest możliwość filtrowania dokumentów kasowych w oknie "Kasa
gotówkowa" dla określonego operatora i ewentualnie stanowiska (przy pracy w sieci) co jest niezbędne do rozliczenia poszczególnych pracowników z gotówki w kasie.
Powyższe zadanie może być realizowane również w formie zestawienia.
2. Powinna istnieć możliwość edycji stworzonego dokumentu lub kartoteki (towar lub kontrahent) najlepiej w takiej formie jak teraz (najechanie niebieskim paskiem i wciśnięcie
ENTER) ale bez możliwości zapisu wprowadzonych zmian przez określonego Operatora. Zmiany musiały by być zatwierdzoe przez uprawnionego Operatora.
3. Konieczna jest zmiana sekwencji przycisków P + A inicjujących wydruk paragonu na drukarce fiskalnej.
Uzasadnienie: proszę zwrócić uwagę na podobieństwo sekwencji przycisków używanych do wydruku dokumentu magazynowego, faktury, kasowego itp. jest to Ctrl + P + A.
Jeżeli nie wciśniemy przycisku Ctrl (zaciął się, zanieczyszcona klawiatura, pośpiech) a
pozostałe zostaną wciśnięte (czyli P+A) to w sposób niekontrolowany wydrukujemy przypadkowy dokument jako paragon (na przykład na 100 000,00 zł).
Proszę mi wierzyć że, to się zdarza a jest to paragon fiskalny!
4.Konieczne jet uniemożliwienie wydruku na drukarce fiskalnej dokumentu innego typu niż
paragon jak również paragonów już wydrukowanych (sfiskalizowanych).
5.Powinno istnieć w programie konto specjalne ( funkcjonujące podobnie jak konto specjalne 201-2-1 rozrachunki paragonów) do prowadzenia rozrachunków z tytułu sprzedaży dla faktur do paragonu.
Uzasadnienie: nie ma konieczności prowadzenia rozrachunków dla klientów indywidualnych, zwłaszcza, że przy niektórych rodzajach działalności jest ich mnóstwo i występują np jednorazowo. Powinien więc istnieć "worek", do którego można automatycznie "wrzucić" te faktury.Powyższe rozwiązanie powinno być Oczywiście opcjonalne, czyli chcę się bawić bo mam niewielu klientów prywatnych i prowadzę dla nich rozrachunki lub nie chcę się bawić bo mam mnóstwo klientów prywatnych i ich rozrachunki idą automatycznie na jedno konto np. 201-2-2.
1. Uważam że, niezbędna jest możliwość filtrowania dokumentów kasowych w oknie "Kasa
gotówkowa" dla określonego operatora i ewentualnie stanowiska (przy pracy w sieci) co jest niezbędne do rozliczenia poszczególnych pracowników z gotówki w kasie.
Powyższe zadanie może być realizowane również w formie zestawienia.
Każde stanowisko sieciowe może występować jako odrębna kasa, z której tworzony będzie raport. Ponadto jedna kasa (np. główna szefa) na koniec dnia może zbierać utargi (przekazanie gotówki) z innych kas. Weryfikacja wystawionych dokumentów byłaby dokładniejsza, z uwagi na to iż każdy pracownik pracujący na stanowisku sieciowym mógłby samodzielnie podliczyć gotówkę i wraz z wydrukowanym raportem złożyć w kasie głównej. Dotyczy to również dokładniejszego rozliczania drobnych kwot pozostawianych w kasie na potrzeby wydawania klientom, które mogłyby każdorazowo rano być pobierane z kasy głównej lub pozostawiane w kasach podrzędnych i rozliczane w innych okresach (rozliczanie tzw. pogotowia kasowego).
2. Powinna istnieć możliwość edycji stworzonego dokumentu lub kartoteki (towar lub kontrahent) najlepiej w takiej formie jak teraz (najechanie niebieskim paskiem i wciśnięcie
ENTER) ale bez możliwości zapisu wprowadzonych zmian przez określonego Operatora. Zmiany musiały by być zatwierdzoe przez uprawnionego Operatora.
W uprawnieniach operatora są rozdzielone uprawnienia DODAWANIA, POPRAWIANIA i USUWANIA dla kartoteki towarów oraz dla dokumentów. W sytuacji, gdy operator bez prawa poprawiania próbuje edytować (czyli przed dokonaniem poprawki) dokument lub kartotekę towarów uprzednio zapisaną (zatwierdzoną) proszony jest o zalogowanie operatora, któremu nadano wyższe uprawnienia.
3. Konieczna jest zmiana sekwencji przycisków P + A inicjujących wydruk paragonu na drukarce fiskalnej.
Uzasadnienie: proszę zwrócić uwagę na podobieństwo sekwencji przycisków używanych do wydruku dokumentu magazynowego, faktury, kasowego itp. jest to Ctrl + P + A.
Jeżeli nie wciśniemy przycisku Ctrl (zaciął się, zanieczyszcona klawiatura, pośpiech) a
pozostałe zostaną wciśnięte (czyli P+A) to w sposób niekontrolowany wydrukujemy przypadkowy dokument jako paragon (na przykład na 100 000,00 zł).
Proszę mi wierzyć że, to się zdarza a jest to paragon fiskalny!
Zmiana sekwencji klawiszy wiąże się z koniecznością zmiany nawykowego działania wielu użytkowników. Można by zaplanować dodanie opcjonalne (dla chętnych) komunikatu do zatwierdzenia, zabezpieczającego przed niekontrolowanym wysłaniem dokumentu na drukarkę fiskalną.
4.Konieczne jet uniemożliwienie wydruku na drukarce fiskalnej dokumentu innego typu niż
paragon jak również paragonów już wydrukowanych (sfiskalizowanych).
Uniemożliwienie wydruku na drukarce fiskalnej dokumentu innego typu niż paragon wiązałoby się z ograniczeniem elastyczności programu, gdyż część Użytkowników wystawia faktury z pominięciem paragonu i dokonuje ich fiskalizacji. Natomiast paragon wydrukowany zostaje oznaczony w polu uwagi jako wydrukowany i przed ponowna próbą wydrukowania pojawia się odpowiedni monit z pytaniem, czy użytkownik jest pewien, że dokument ma być drukowany (fiskalizowany) jeszcze raz.
5.Powinno istnieć w programie konto specjalne ( funkcjonujące podobnie jak konto specjalne 201-2-1 rozrachunki paragonów) do prowadzenia rozrachunków z tytułu sprzedaży dla faktur do paragonu.
Uzasadnienie: nie ma konieczności prowadzenia rozrachunków dla klientów indywidualnych, zwłaszcza, że przy niektórych rodzajach działalności jest ich mnóstwo i występują np jednorazowo. Powinien więc istnieć "worek", do którego można automatycznie "wrzucić" te faktury.Powyższe rozwiązanie powinno być Oczywiście opcjonalne, czyli chcę się bawić bo mam niewielu klientów prywatnych i prowadzę dla nich rozrachunki lub nie chcę się bawić bo mam mnóstwo klientów prywatnych i ich rozrachunki idą automatycznie na jedno konto np. 201-2-2.
Dla tego typu dokumentów można zamiast „Rozrachunki z dostawcami/odbiorcami” wskazywać jedno wybrane konto. W rejestrach VAT widnieją kontrahenci przy poszczególnych dokumentach, ale nie są tworzone dla nich rozrachunki. Kontrahentom nie trzeba nadawać kont rozrachunkowych.
zanotowane.pldoc.pisz.plpdf.pisz.plfisis2.htw.pl
|
|
