| |
Data wystawienia faktury.
Union Chocolate. |
Witam.
Proponuję taką opcję, aby przy wystawianiu nowej faktury sprzedaży data dokumentu była zaczytywana z zegara systemowego albo jakiegoś innego zegara działającego w programie.
Niestety zdarza się tak, że jedna osoba szukając czegoś pozmienia miesiące, dni daty a druga osoba chcąc wystawić fakturę, z pośpiechu przez pomyłkę tudzież niedopatrzenie wystawia fakturę na przykład w miesiącu poprzednim.
I robi się kłopot - odkręcanie sprawy,podmiany faktur - a co za tyn idzie kpiny naszych klientów z posiadanego przez nas programu komputerowego.
Prosze o rozważenie propozycji, wydaje mi się że jest istotna.
Pozdrawiam.
Andrzej.
Czy poprawka, polegająca na dodatkowym ostrzeżeniu "Wystawiasz fakturę w innym miesiącu niż bieżący, sprawdź czy nie wybrałeś niewłaściwego miesiąca" byłaby wystarczająca?
Oczywiście to ostrzeżenie byłoby aktywowane tylko na życzenie, inni użytkownicy domyślnie by go nie mieli włączonego.
Myślę, że byłaby to jakaś myśl ale na dłuższą metę może być uciążliwa.
Mam w tym temacie jeszcze inną obawę.
Nie korzystam z programu w sieci więc poniższe rozważania będą czysto teoretyczne.
Jeżeli załóżmy w sieci pracuje na programie trzech sprzedawców i równocześnie będą chcieli utworzyć dokument sprzedaży to jakie numery dokumentów zostaną przydzielone poszczególnym dokumentom? Bo wydaje mi się, że ten sam numer.
Natomiast jeśli program nadaje każdemu stanowisku i dokumentowi kolejny numer to co jeśli jeden albo dwóch pierwszych sprzedawców zrezygnuje w międzyczasie z wystawienia dokumenu? Pozostanie luka?
Dlatego uważam, że numer powinien być generowany w momencie naciśnięcia klawisza F9.
Ale oczywiście nie muszę mieć racji. Zgłębię zagadnienie niedługo jak będę tworzył dodatkowe stanowiska pracy programu.
Pozdrawiam.
Nie korzystam z programu w sieci więc poniższe rozważania będą czysto teoretyczne.
Jeżeli załóżmy w sieci pracuje na programie trzech sprzedawców i równocześnie będą chcieli utworzyć dokument sprzedaży to jakie numery dokumentów zostaną przydzielone poszczególnym dokumentom? Bo wydaje mi się, że ten sam numer.
Natomiast jeśli program nadaje każdemu stanowisku i dokumentowi kolejny numer to co jeśli jeden albo dwóch pierwszych sprzedawców zrezygnuje w międzyczasie z wystawienia dokumentu? Pozostanie luka?
Dlatego uważam, że numer powinien być generowany w momencie naciśnięcia klawisza F9.
Przy poprawnie skonfigurowanej pracy sieciowej program nadaje każdej dodawanej fakturze (w sprzedaży) tymczasowy numer (chyba 99999 - dokładnie nie pamiętam). A właściwy nr. jest dodawany po jej zapisaniu.
Jeżeli faktury pochodzą z jednego rejestru/magazynu to zostanie im przypisany kolejny numer w danym dniu. Jeżeli pochodzą z różnych rej. to nadae zostaną nr. odpowiednie dla każdego rej.
Kolejnym problemem z numerowaniem faktur jest to, że jeśli na przykład w danym dniu zostaną wystawione 3 faktury np z numerami 50,51,52 i nagle okaże się, że coś z fakturą nr 50 jest nie tak trzeba będzie ją poprawić, czasem trzeba usunąć i wypisać na nowo (żeby zaczytać z WZ) i wtedy po zapisaniu kolejność numerów wygląda następująco 51,52,50. Wtedy chcąc wypisać kolejną fakturę, przez nieuważną osobę powstaje kolejny raz faktura o numerze 51 i ponownie faktura o numerze 52. Jest szansa aby program dbał o tego typu przypadki? Sortował kolumny po numerach faktur...?
Pozdrawiam.
zanotowane.pldoc.pisz.plpdf.pisz.plfisis2.htw.pl
|
|
