| |
Brakuje stawki VAT w programie
Union Chocolate. |
Mam klienta, który świadczy usługi transportu osób. Usługi te są opodatkowane w kraju stawką 7 %, za granicą NP - w zależności od ilości przejechanych kilometrów. Jeśli świadczy te usługi dla kontrahenta z Polski, fakturę wystawia taką samą jak dla komtrahenta z Unii. W przypadku gdy wystawi fakturę dla firmy polskiej wykazujemy kwotę zwiazaną ze stawką NP w rubryce 21 deklaracji, ale w 22 już tej kwoty nie wykazujemy. Nie powinna też sie kwota związana ze stawką NP dla kontrahenta z Polski pojawić w deklaracji VAT UE. Pewnie nie zdążycie już tego Państwo poprawić do 25 lutego. Bedę musiała tym razem wysłać deklarację w formie papierowej, bo tam mogę to porawić ręcznie, ale wersja elektroniczna nie przyjmuje ręcznie wprowadzonej poprawki. Mam nadzieję, że dobrze opisałam problem - brakuje stawki VAT, która powodowałaby umieszczenie wartości obrotu w pozycji 21 deklaracji i nie wykazania jej w pozycji 22 deklaracji VAT.
Pozdrawiam :)
Opisana przez Państwa sytuacja została już przewidziana w programie. Wybierając stawkę VAT „P. n.podl-exp t” kwota z tego dokumentu sprzedaży zostanie ujęta na deklaracji VAT-7 w poz. 21 (nie będzie ujmowana w poz. 22) i nie będzie wykazywana na VAT-UE.
Dziękuję za odpowiedź. Faktycznie działa ta stawka tak jak potrzebuję.
Miłego dnia
zanotowane.pldoc.pisz.plpdf.pisz.plfisis2.htw.pl
|
|
